| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0076/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | Ivan Vetrák |
| Adresa: | , Brezová pod Bradlom |
| IČO: | 32719515 |
| Predmet: | materiál na opravu mostu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4200,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.04.2023 |
| Dátum vystavenia: | 24.04.2023 |
| Dátum splatnosti: | 24.04.2023 |
| Dátum úhrady: | 26.04.2023 |
| Súbor: | FD_0076_23 |
| Zverejnené: | 18.10.2023 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 15:55.
